礼品采购需要让内部配置、交付记录与结算资料相互对应。具体开票要求由双方按实际交易及适用规定确认，本文侧重资料整理。

保存清楚配置清单

型号、数量、包装和定制项目逐项记录，变更保留确认日期。内部简称与正式品名如不同，应有对应关系，避免项目结束后无法核对。

按批次归档收货资料

每批实到与待补内容关联清单编号，报价调整写明原因。结算时依据最终确认资料核对，涉及专业财税问题由相应负责人确认。

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